Мероприятия по оптимизации затрат
По итогам работы за 2016 год выполнение среднесрочной Стабилизационной программы АО «ФПК», утвержденной Советом директоров от 27 апреля 2015 г., составило 6,3 млрд руб. при плане 5,2 млрд руб. Перевыполнение составило 21,2 %.
| Мероприятия | 2016 год | |||
|---|---|---|---|---|
| План | Факт | +/– | % | |
| Сокращение затрат на ТО и ТР подвижного состава | 1,4 | 1,8 | 0,4 | 130,6 |
| Оптимизация поездокилометровой работы | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 100,0 |
| Сокращение затрат на ремонт и обслуживание зданий, сооружений и оборудования | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 126,8 |
| Консервация основных фондов | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 579,6 |
| Приведение штатной численности к объему выполняемых работ | 0,6 | 0,6 | 0,05 | 108,7 |
| Всего | 5,2 | 6,3 | 1,1 | 121,2 |
Дополнительно к Стабилизационной программе, учтенной при формировании бюджета затрат1 , в рамках сокращения операционных издержек на 10 % Советом директоров АО «ФПК» от 7 октября 2016 г. (протокол № 5) были утверждены Программа по сокращению объемов и стоимости потребляемых услуг АО «ФПК» в 2016 году и Программа дополнительных мероприятий. Их фактическое исполнение по результатам отчетного года составило 3,3 млрд руб., или 105,0 % к запланированному уровню.
1 Во исполнение директивы Правительства Российской Федерации от 4 июля 2016 г. № 4750п-П13, п. 4 раздела II протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 18 января 2016 г. № ДМ-П13-2пр, поручения Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2016 г. № ИШ-П13-2047.
| Мероприятия | План | Факт | +/– | % |
|---|---|---|---|---|
| Оптимизация организационной структуры | 0,07 | 0,1 | 0,03 | 144,7 |
| Работа с поставщиками и подрядчиками по сдерживанию роста стоимости товаров и услуг, а также сокращения объема потребляемых услуг | 3,1 | 3,2 | 0,07 | 103,2 |
| Всего по мероприятиям | 3,2 | 3,3 | 0,1 | 105,0 |